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海南省三亚市南繁科学技术研究院2016年度部门决算

更新日期:2017-11-10

海南省三亚市南繁科学技术研究院

2016年度部门决算

目录

一、三亚市南繁科学技术研究院主要职能及部门决算单位构成:

二、三亚市南繁科学技术研究院2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、三亚市南繁科学技术研究院2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、三亚市南繁科学技术研究院主要职能及部门决算单位构成

1.部门(单位)主要职能:

负责南繁项目具体建设与管理、南繁育制种投融资事宜、南繁研发与服务;承担热带农业领域研发与推广;承担省市指定性研发任务和领导交办的工作。

2.部门决算单位构成

纳入三亚市南繁科学技术研究院部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.三亚市南繁科学技术研究院部门本级

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表(见正文附件2)

2.收入决算表(见正文附件2)

3.支出决算表(见正文附件2)

4.财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件2)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件2)

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)

三、三亚市南繁科学技术研究院2016年度部门决算情况说明

(一)关于三亚市南繁科学技术研究院2016年度收入支出决算总体情况说明

三亚市南繁科学技术研究院2016年度部门决算收入总计3,907.66万元,与2015年度相比,增加1561.63万元,增长66.56%。主要原因:一是财政拨款收入增加935.54万元,主要是科学成基础建设资金与市科工信局、市农业局项目拨款;二是事业收入增加567.1万元,主要科技部、农业部、科技厅、农业厅拨款项目经费;三是其他收入增加58.99万元,主要是政府性基金增加。

支出总计2,969.64万元,与2015年度相比,增加726.87万元,增长32.41%。主要原因:一是基本支出减少44.49万元;二是项目支出增加771.36万元。

(二)关于三亚市南繁科学技术研究院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3,907.66万元,其中:财政拨款收入2,359.45万元,占60.38%;事业收入1,488.22万元,占38.08%;其他收入59.99万元,占1.54%。

(三)关于三亚市南繁科学技术研究院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,969.64万元,其中:基本支出187.29万元,占6.31%;项目支出2,782.35万元,占93.69%。

(四)关于三亚市南繁科学技术研究院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三亚市南繁科学技术研究院2016年度财政拨款收入2,359.45万元,与2015年度相比,增加935.54万元,增长65.7%。主要原因:一是农林水支出增加790.3万元;二是城乡社区支出增加101.26万元;三是医疗卫生与计划生育支出增加16.11万元等。

财政拨款支出2,080.06万元,与2015年度相比,增加1076.13万元,增长107.19%。主要原因:一是科学技术研究增加1150.12万元;二是农林水支出增加607.87万元;三是其他支出减少780.78万元等。

(五)关于三亚市南繁科学技术研究院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

三亚市南繁科学技术研究院2016年度一般公共预算财政拨款收入2,258.19万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三亚市南繁科学技术研究院2016年度一般公共预算财政拨款支出2,002.19万元,占本年支出合计的67.42%。与2015年度相比,财政拨款支出增加998.26万元,增长99.44%。

3.财政拨款支出决算结构情况

三亚市南繁科学技术研究院2016年度一般公共预算财政拨款支出2,002.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.26万元,占0.01%;科学技术研究支出(类)1328.92万元,占66.37%;社会保障和就业支出(类)24万元,占1.2%;医疗卫生与计划生育支出(类)16.11万元,占0.8%;农林水支出(类)619.87万元,占30.96%;住房保障支出(类)7.24万元,占0.6%;其他支出(类)5.79万元,占0.29%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

三亚市南繁科学技术研究院2016年度财政拨款支出年初预算为878.97万元,支出决算为2,002.19万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是其他单位下拨项目经费,主要是市科工信局与市农业局拨款多为跨年项目;二是去年的资产出租出借返还管理项目经费结转今年。其中:

(1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项事务(项)。

年初预算为0.26万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)。

年初预算为459.11万元,支出决算为471.86万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是其他单位下拨项目经费,主要是市科工信局与市农业局拨款。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为4.68万元,支出决算为4.60万元,完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的原因是人员的工资有变动。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为11.06万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的原因是人员的工资有变动。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为24.00万元,支出决算为24.00万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(7)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)

年初预算为195.30万元,支出决算为197.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因其他单位下拨项目经费,主要是市科工信局与市农业局拨款。

(8)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)

年初预算为150万元,支出决算为149.66万元,完成年初预算的%。决算数与预算数基本持平。

(9)科学技术支出(类)应用研究(款)专项科研试制(项)

年初预算为202万元,支出决算为191.92万元,完成年初预算的95.01%。决算数小于预算数的原因是有跨年执行的项目。

(10)科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)

年初预算为127万元,支出决算为127万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(11)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

年初预算为5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的原因是有跨年执行的项目。

(12)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)

年初预算为9万元,支出决算为1.01万元,完成年初预算的11.22%。决算数小于预算数的原因是有跨年执行的项目。.

(13)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)

年初预算为75万元,支出决算为33.18万元,完成年初预算的44.24%。决算数小于预算数的原因是有跨年执行的项目.

(14)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)

年初预算为22万元,支出决算为15.52万元,完成年初预算的70.54%。决算数小于预算数的原因是有跨年执行的项目.

(15)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)

年初预算为2万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的原因是有跨年执行的项目。

(16)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为40万元,支出决算为112.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是有跨年执行的项目。

(17)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)

年初预算为64万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的13.80%。决算数小于预算数的原因是有跨年执行的项目。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为13.52万元,支出决算为7.24万元,完成年初预算的53.55%。决算数小于预算数的原因是有跨年执行的项目。

(六)关于三亚市南繁科学技术研究院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

三亚市南繁科学技术研究院2016年度财政拨款基本支出187.29万元,其中:人员经费169.36万元,主要包括:基本工资41.25万元、津贴补贴18.98万元、社会保障缴费10.21万元、伙食费、伙食补助费0.11万元、机关事业单位基本养老保险24.00万元、绩效工资46.35万元、其他工资福利支出6.91万元、医疗费7.93万元、助学金、奖励金0.48万元、住房公积金13.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元等。公用经费17.93万元,主要包括:办公费1.33万元、印刷费1.76万元、电费0.08万元、邮电费0.45万元、差旅费1.10万元、会议费1.41万元、专用材料费0.37万元、工会经费0.90万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他交通费用0.14万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出8.09万元。

(七)关于三亚市南繁科学技术研究院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三亚市南繁科学技术研究院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.63万元,支出决算为6.49万元,完成预算的44.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.44万元,完成预算8.83万元的72.93%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算5.8万元的0.86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是加强车辆管理,减少车辆的损耗和修理;二是需要接待的客人很少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少4.00万元,下降38.13%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少2.29万元,下降26.23%;公务接待费支出决算减少1.71万元,下降97.16%。因公出国(境)费支出决算增加(减少)的主要原因是这两年没有出国事项;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是管理更加严格;公务接待费支出决算减少的主要原因是需要接待的客人比上年的少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.44万元,占99.23%;公务接待费支出决算0.05万元,占0.77%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排……因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行费支出6.44万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出6.44万元,主要用于维修费3.52万元、保险费1.19万元、其他公务用车运行维护费1.73万元。

(3)公务接待费支出0.05万元,全年国内公务接待2批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待3人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.05万元,主要用于专家考察指导工作时接待。

(八)三亚市南繁科学技术研究院2016年度预算绩效情况说明(无)

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度三亚市南繁科学技术研究院机关运行经费0.00万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:我单位不是行政单位和参公事业单位。

2.政府采购支出情况。

2016年度三亚市南繁科学技术研究院部门(单位)政府采购支出总额94.73万元,其中:政府采购货物支出94.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是领导下乡和一般人员外出办事,另外一辆是电单车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2016年三亚市南繁科学技术研究院决算.xls