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海南省三亚市国际文化交流中心2016年度部门决算

更新日期:2017-11-10

海南省三亚市国际文化交流中心2016年度部门决算

目录

一、三亚市国际文化交流中心的主要职能及部门决算单位构成

二、三亚市国际文化交流中心2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、三亚市国际文化交流中心的2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、三亚市国际文化交流中心主要职能及部门决算单位构成

1.三亚市国际文化交流中心(单位)主要职能是市委、市政府领导下负责与国内外的文化、艺术、经济、科技等领域的民间、团体、专家、学者、知名人士建立交流合作关系,组织赴国外考察、访问、演出、展览、学术研讨等各种形式的民间交流活动,利用各种形式和途径向世界宣传三亚的;承办上级主管部门交办的其他工作。

2.三亚市国际文化交流中心的决算单位构成

市文化交流中心机关设置办公室、文化交流科2个内设机构,有机关事业编制11名,其中单位领导职数3名,内设机购职数3名;工勤技能岗位1名。非领导职数按照《公务员法》有关规定核定。

纳入三亚市国际文化交流中心部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:三亚市国际文化交流中心部门本级

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表(见正文附件2)

2.收入决算表(见正文附件2)

3.支出决算表(见正文附件2)

4.财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)

三、三亚市国际文化交流中心2016年度部门决算情况说明

(一)关于三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度收入支出决算总体情况说明

三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度部门决算收入总计189.40万元,与2015年度相比,增加10.48万元,增长6%。主要原因:机关事业单位养老制度改革,增加了养老金与职业年金。

支出总计170.51万元,与2015年度相比,减少4.93万元,下降3%。主要原因:是项目支出减少,由于特殊原因,个别涉外活动临时取消。

(二)关于三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计189.40万元,其中:财政拨款收入189.35万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.05万元,占0%。

(三)关于三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计170.51万元,其中:基本支出116.44万元,占68%;项目支出54.07万元,占32%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(四)关于三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度财政拨款收入189.35万元,与2015年度相比,增加10.43万元,增长6%。主要原因:机关事业单位养老制度改革,增加了养老金与职业年金。

财政拨款支出170.45万元,与2015年度相比,减少4.93万元,下降3%。主要原因:是项目支出减少,由于特殊原因,个别涉外活动临时取消。

(五)关于三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度一般公共预算财政拨款收入189.35万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出170.45万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,财政拨款支出减少8.47万元,下降5%。

3.财政拨款支出决算结构情况

三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出170.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.44万元,占2%;教育支出3.33万元,占2%;文化体育与传媒支出134.55,占78.9%;社会保障和就业(类)支出14.3万元,占8.4%;医疗卫生与计划生育支出9.17万元,占5.4%;住房保障支出5.66万元,占3.3%;

根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

4.财政拨款支出决算具体情况。

三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度财政拨款支出年初预算为189.35万元,支出决算为170.45万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因:是项目支出减少,由于特殊原因,个别涉外活动临时取消。

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为132.66万元,支出决算为132.03万元,完成年初预算的99.5%。

(2)文化体育与传媒年初预算27万元,支出结算为24.16万元,占年初预算的89.5%。

(3)社会保障和就业支出年初预算为2.33万元,支出结算为2.33万元,占年初预算的100%。

(4)医疗卫生与计划生育支出年初预算8.48万元,支出结算为8.48万元,占年初预算的100%。

(5)住房保障支出年初预算为8.44万元,支出结算为8.44万元,占年初预算的100%。

(根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明)

(六)关于三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度财政拨款基本支出116.38万元,其中:人员经费107.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费8.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.6万元,支出决算为9.40万元,完成预算的69.1%。其中:因公出国(境)费支出预算为0,支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出预算为6.4万元,支出决算为5.42万元,完成预算的84.7%;公务接待费支出预算为7.2万元,支出决算为3.98万元,完成预算的55.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节省开支

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少)3.8万元,下降40.42%,其中:因公出国(境)费支出决算增0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2万元,下降36.9%;公务接待费支出决算减少1.8万元,下降44.5%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因严格落实中央厉行节约规定;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格落实中央厉行节约规定。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0;公务用车购置及运行费支出决算5.42万元,占84.7%;公务接待费支出决算3.98万元,占55.3%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.00万元。因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行费支出5.42万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出5.42万元,主要用于工作用车油及维护费。

(3)公务接待费支出3.98万元,全年国内公务接待35批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待330人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出3.98万元,主要用于接待特殊工作关系。

(八)三亚市国际文化交流中心(单位)2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目文化交流等4个,二级项目人员培训等2个,共涉及资金70.4万元,自评覆盖率达到85%。

共组织对文化交流等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出70.4万元。从评价情况来看,2016年计划完成6个项目,实际完成4个项目,项目完成情况不够理想(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对三亚市国际文化交流中心部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出70.4万元。从评价情况来看,绩效得分72.43分(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。应当按照如下格式说明:我部门根据年初设定的绩效目标,文化交流、综合业务、文化展览、文化调研、理论培训等项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因:对预算支出未严格按计划执行。下一步改进措施:对预算支出的执行进度进行有效控制。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

3.重点项目绩效评价报告(如有)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度三亚市国际文化交流中心(单位)机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),主要原因是:非行政单位和参公事业单位,所以无数据。

2.政府采购支出情况。

2016年度三亚市国际文化交流中心(单位)政府采购支出总额3.12万元,其中:政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

  三亚市国际文化交流中心.xls