您现在的位置是: 首页 > 政府 > 政务公开 > 财政信息 > 预决算报告
打印收藏

三亚市委政法委2016年度部门决算

更新日期:2017-11-10

三亚市委政法委2016年度部门决算

目录

一、三亚市委政法委主要职能及部门决算单位构成

二、三亚市委政法委2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、三亚市委政法委2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、三亚市委政法委主要职能及部门决算单位构成

1.部门(单位)主要职能

市委政法委担负着统一部署全市政法工作、切实维护社会稳定等重要工作任务,其职责主要有:一是贯彻执行党的有关政法工作的方针、政策,统一部署全市政法工作。二是探讨全市政法工作改革,理顺政法部门关系,加强政法领导班子及队伍建设;会同市委组织部门管理政法系统干部。三是监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,督促大案要案查处。四是组织指导、协调全市社会管理综合治理工作;检查、指导各区国营农场综治工作。五是围绕党委和政府的中心工作,充分发挥职能作用,维护社会稳定。六是承办市委和上级党委政法委交办的其它事项。

2.部门决算单位构成

中共三亚市委政法委员会部门本级

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表(见正文附件2)

2.收入决算表(见正文附件2)

3.支出决算表(见正文附件2)

4.财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)

三、三亚市委政法委2016年度部门决算情况说明

(一)关于三亚市委政法委2016年度收入支出决算总体情况说明

三亚市委政法委2016年度部门决算收入总计2,920.03万元,与2015年度相比,增加749.55万元,增长34.53%。主要原因:一是人员工资调整、基本支出增加;二是综治、维稳、反邪教、执法监督等工作任务增多、项目预算增加。

支出总计1,329.65万元,与2015年度相比,减少61.82万元,下降4.44%。主要原因:一是预算增加;二是个别项目支出缓慢;三是从严把关各项支出后,一些项目未能通过审批施行。

(二)关于三亚市委政法委2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,920.03万元,其中:财政拨款收入2,918.23万元,占99.94%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1.80万元,占0.06%。

(三)关于三亚市委政法委2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,329.65万元,其中:基本支出696.86万元,占52.41%;项目支出632.79万元,占47.59%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(四)关于三亚市委政法委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三亚市委政法委2016年度财政拨款收入2,918.23万元,与2015年度相比,增加747.75万元,增长34.45%。主要原因:一是人员工资调整、基本支出增加;二是综治、维稳、反邪教、执法监督等工作任务增多、项目预算增加。

财政拨款支出1,327.85万元,与2015年度相比,减少61.82万元,下降4.44%。主要原因:一是预算增加;二是个别项目支出缓慢;三是从严把关各项支出后,一些项目未能通过审批施行;三是部分项目推进较慢。

(五)关于三亚市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

三亚市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款收入2,918.23万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三亚市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出1,327.85万元,占本年支出合计的99.86%。与2015年度相比,财政拨款支出减少63.62元,下降4.57%。

3.财政拨款支出决算结构情况

三亚市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出1,327.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1083.86万元,占81.63%;公共安全支出47万元,占3.54%;社会保障和就业(类)支出89.73万元,占6.76%;医疗卫生与计划生育支出49.71万元,占3.74%;住房保障支出30.9万元,占2.33%;其他支出26.65万元,占2%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

4.财政拨款支出决算具体情况。

三亚市委政法委2016年度财政拨款支出年初预算为2262.97万元,支出决算为1329.65万元,完成年初预算的5876%。决算数小于预算数的主要原因:一是预算增加;二是个别项目支出缓慢;三是从严把关各项支出后,一些项目未能通过审批施行;三是部分项目推进较慢。

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2068.46万元,支出决算为1085.66万元,完成年初预算的52.49%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算增加;二是个别项目支出缓慢;三是从严把关各项支出后,一些项目未能通过审批施行。

(2)社会保障和就业(类)

年初预算为98.73万元,支出决算为89.73万元,完成年初预算的90.88%。决算数小于预算数的主要原因:预算增加。

(3)医疗卫生与计划生育

年初预算为49.54万元,支出决算为49.71万元,完成年初预算的100%。

(4)住房保障

年初预算为46.24万元,支出决算为30.9万元,完成年初预算的67.39%。决算数小于预算数的主要原因:预算增加。

(根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明)

(六)关于三亚市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

三亚市委政法委2016年度财政拨款基本支出696.87万元,其中:人员经费661.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费35.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

(七)关于三亚市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三亚市委政法委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.2万元,支出决算为37.54万元,完成预算的83.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为32.55万元,超出预算69.53%;公务接待费支出决算为4.99万元,完成预算的19.19%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是落实中央八项规定,严格控制公务接待;二是控制公务用车运行管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.66万元,下降4.23%,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0.37万元,增长1.15%;公务接待费支出决算减少2.03万元,下降28.92%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是维稳处突、综治、反邪教、执法监督等工作任务重,公务车运行费用增加,公务车辆陈旧老化维修保养费用增多;公务接待费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定,严格控制公务接待。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算32.55万元,占86.71%;公务接待费支出决算4.99万元,占13.29%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.00万元。

(2)公务用车购置及运行费支出32.55万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。公务用车运行支出32.55万元,主要用于公务用车油料费,公务车辆维修保养、年检、保险等费用。

(3)公务接待费支出4.99万元,全年国内公务接待26批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待374人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出4.99万元,主要用于接待中央、省委政府上级部门检查工作组和外省市及本省其他市县考察组等人员公务用餐支出。

(八)三亚市委政法委2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目10个,共涉及资金986.06万元,自评覆盖率达到43.57%。

共组织对“综治工作”等11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出986.06万元。从评价情况来看,项目完成情况较差,项目完成率达90%以上的1个,项目完成率达70%以上的1个,说明大部分项目未完成,项目实际完成率较低。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。应当按照如下格式说明:我部门根据年初设定的绩效目标,综治工作项目自评得分为93分,项目资金使用率为79.09%。发现的主要问题及原因:一是季度预算执行进度较慢;二是预算完成率较低。下一步改进措施:一是加强对预算资金的执行能力,保持各季度的支付进度能够得到有效的执行;二是在编制预算时,结合部门的实际情况;三是在项目预算执行过程中,要加强预算执行监控,提高项目预算的完成率。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

3.重点项目绩效评价报告(如有)。

《综治工作经费财政支出项目绩效自评报告》。根据三亚市财政局《关于开展2016年度财政预算安排项目支出绩效自评工作的通知》(三财〔2017〕37号)要求,市委政法委、市综治办认真开展综治工作经费绩效自评工作,现将综治工作经费财政支出项目绩效自评工作报告如下:

一、项目概况

市社会治安综合治理委员会办公室(简称市综治办)挂靠市委政法委,担负着组织协调全市社会治安综合治理的工作职责。该项目基本性质一是综合协调各综治成员单位开展综治工作,促进治安好转;二是加强社会管理,解决民生问题;三是综合打击整治违法犯罪,增强人民群众安全感;四是开展禁毒三年大会战,减少由毒品问题引发犯罪。项目用途是加强社会治安工作,促进平安建设。主要内容是打击犯罪,加强平安建设,做好流动人口管理。涉及范围主要是全市两区四国营农场及60多个综治成员单位。绩效指标设定为:群众对我市治安状况满意和基本满意率达90%以上。矛盾纠纷的调处率达95%以上。流动人口管理工作做到底数清、情况明。社会治安防控联动体系基本建成。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析。2016年综治工作经费项目总投入758万元。其中包含综治专项经费229万元(按57.36万人,每人每年4元计算。含安全文明、无毒社区、排查护林保胶、护路、综治严打、平安建设等);流动人口管理36万元(按12万人每人3元计算);过夜游客389万元(按1297万人,每人0.3元计算);综治网络建设100万元。以上资金全部安排落实到位。

(二)项目资金实际使用情况分析。着力加强了治安综合治理、推进平安三亚建设落实保障力度,支持了政法重点项目支出和各项改革。一是支持政法信息化建设。重点支持崖州等综治网格化信息化试点建设200万元;大东海派出所移动监控建设20万元;二是开展治安综合治理基层基础工作103万元;三是支持基层综治单位153万元;四是支持吉阳、海棠、南新、南田等单位开展博鳌安保特别是铁路护路安保工作46万元;五是开展综治宣传,开支118.8万元征订3000份《法制时报》,扩大三亚综治工作宣传。

三、项目绩效情况

(一)资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。社会治安综合治理是根据治安形势,从严从重集中整治治安,加强巡逻防控,做好群防群治,加强基层基础建设等工作,使治安得到好转,以达到让市民游客人身财产得到保障,方便群众出行,获得群众好评,提高城市知名度和美誉度的社会效益。当前,要以做好打击“两抢一盗”、网格化管理信息化建设、规范群众上访信访行为为重点,做好阶段性各项综治工作,促进社会持续稳定。

(二)项目绩效目标完成情况分析。综治工作经费作为重点民生项目支出之一,市委市政府把维稳及社会综合治理资金作为财政预算支出保障的重点资金,积极加大其专项投入。一是认真落实政法机关经费保障标准;不断加大政法机关经费投入,改善政法机关办公办案条件,提高装备水平。二是不断加大对社会治安、打击违法犯罪、禁吸戒毒、基层治保调解、综治维稳和平安建设、涉法涉诉上访及群体事件、防范和打击邪教、维稳(反恐)应急、突发灾害(事件)处理、平安创建、普法宣传、法律援助、社区矫正等综治维稳专项工作经费的投入。三是不断调整优化支出结构,继续加大民生投入,增强综治经费保障能力,积极改善民生,切实解决群众迫切需要解决的问题,打牢社会稳定和谐基础。

(三)项目绩效目标未完成原因分析。近年来,两抢一盗”案件仍然居高不下,市民游反映强烈,个别案件在游客身上发生,影响了三亚形象。这一方面与游客的安全防范意识有关,一方面与我们的打击防控法制教育力度措施有着更直接的关系。对此,市委政法委、市综治委按市委市政府的部署,于今年再次强化推进打击“两抢一盗”专项打击整治行动,以期达到治安好转的效果。

四、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。三亚市在今年的综治工作中,将结合“双修”“双城”,推进平安三亚、法治三亚建设,以加强严打整治斗争、推进综治基层基础建设为重点,不断打牢综治工作根基,合理使用综治工作经费,促进各项综治措施的落实,为全市推进更加卓越更加和谐的三亚创造良好的治安环境。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议。一是科学安排经费,夯实综治工作基础。大力满足基层综治工作人员、办公等经费需求和加大平安建设投入。二是积极协助有关部门解决信访难题,强化社会稳定,积极为解决涉法涉诉案件做好服务,落实重大活动期间的非正常上访综治工作经费。三是大力支持重点综治项目建设,充分实现城市维稳功能,加强禁毒宣传,大大改善市区治安状况。四是把建设平安和谐三亚作为经常性中心工作来抓,完善综治网络,健全防控体系,配强综治队伍,实现了各综治力量的联动防范和联防联治。

(三)评价基础数据收集、资料来源和依据、项目现场检查核实等情况

在项目评价工作中,我们一是结合年终综治检查,深入各区国营农场等治安责任单位,听取各单位有关负责人汇报一年来落实综治工作情况,查看各单位的综治台账,查看各种工作方案、统计报告等,了解综治专项工作开展情况。二是召开村居委会、学校、街头商贩等各界代表座谈会,了解综治专项工作的实际效果。三是派员走上街头,向过往群众发放调查问卷,了解综治专项工作的成效。四是明查暗访,实地走访基层、村(居)委会,检查综治工作落实到基层的情。

从项目评价情况看,项目资金共758万元,列入2016年财政预算226.06万元,2016年底已支出178.78万元。我市各项综治专项工作在市委市政府的领导下,开展有力,做了大量的工作,治安状况明显好转,公众安全感进一步增强。为了做好检查核查工作,市委政法委、市综治办对综治工作经费使用,由政法委和综治办相关负责人进行研究讨论分析。下拨各基层综治单位的资金,由各区、国营农场和综治成员单位一名分管综治工作的副书记牵头,对项目现场勘验、检查、核实,核报项目资金,确保综治工作经费使用成效良好,促进我市各项经济事业健康有序发展。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度三亚市委政法委机关运行经费35.64万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少4.11万元,降低10.34%。主要原因是:严格执行内控制度,规范日常公用经费支出。

2.政府采购支出情况。

2016年度三亚市委政法委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

  中共三亚市委政法委员会2016年决算公开表.xls

  财政财务+2015项目支出绩效自评报告2表格(综治,重点民生项目).xls