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三亚市委台办2016年度部门决算

更新日期:2017-11-10

三亚市委台办2016年度部门决算

目录

一、三亚市委台办主要职能及部门决算单位构成

二、三亚市委台办2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、三亚市委台办2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、三亚市委台办主要职能及部门决算单位构成

1.部门(单位)主要职能

中共三亚市委台湾工作办公室(三亚市人民政府台湾事务办公室)成立于1992年7月,为市委、市政府负责组织、指导、管理、协调对台事务的职能部门。

主要职责:(1)贯彻执行中央、国务院及省有关对台工作的方针、政策;依法拟定本市对台工作的规划和措施;(2)负责协调、组织、指导及管理全市对台宣传和涉台教育工作;(3)负责协调有关部门指导对台经济贸易工作;(4)参与组织对台招商引资,做好台资企业的指导和服务工作;(5)负责协调本市与台湾两地间的交流与联络和台胞接待工作;(6)负责协调有关部门处理涉台突发事件和涉台纠纷;(7)承办市委、市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区与台办相关的工作。

机构设置:内设综合科、经贸联络科,行政编制6名,机关工勤人员财政预算管理事业编制1名。

2.部门决算单位构成

纳入三亚市委台办2016年度部门决算的单位为:中共三亚市委台湾工作办公室。

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表(见正文附件2)

2.收入决算表(见正文附件2)

3.支出决算表(见正文附件2)

4.财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件2)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件2)

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表(见正文附件2)

三、三亚市委台办2016年度部门决算情况说明

(一)关于三亚市委台办2016年度收入支出决算总体情况说明

三亚市委台办2016年度部门决算收入总计195.84万元,与2015年度相比,减少51.5万元,下降20.1%。支出总计163.39万元,与2015年度相比,减少83.95万元,下降33.9%。

主要原因:一是人员变动,减少;二是严格控制项目支出。

(二)关于三亚市委台办2016年度收入决算情况说明

本年收入合计195.84万元,由财政全额拨款。

(三)关于三亚市委台办2016年度支出决算情况说明

本年支出合计163.39万元,其中:基本支出145.59万元,占89.1%;项目支出17.80万元,占10.9%。

(四)关于三亚市委台办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三亚市委台办2016年度财政拨款收入195.84万元,与2015年度相比,减少51.5万元,下降20.1%。支出总计163.39万元,与2015年度相比,减少83.95万元,下降33.9%。

主要原因:一是人员变动,减少;二是严格控制项目支出。

(五)关于三亚市委台办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

三亚市委台办2016年度一般公共预算财政拨款收入195.84万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三亚市委台办2016年度一般公共预算财政拨款支出163.39万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,财政拨款支出减少36.74万元,下降18.4%。

3.财政拨款支出决算结构情况

三亚市委台办2016年度一般公共预算财政拨款支出163.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出113.57万元,占69.5%;社会保障和就业(类)支出26.62万元,占16.3%;医疗卫生和计划生育类支出13.15万元,占8.1%;住房保障支出4.79万元,占2.9%;其他支出5.26万元,占3.2%.

4.财政拨款支出决算具体情况。

三亚市委台办2016年度财政拨款支出年初预算为195.84万元,支出决算为163.39万元,完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节俭,严格控制项目支出。其中:

一般公共服务(类)年初预算为146.02万元,支出决算为113.57万元,完成年初预算的77.8%,主要是受两岸关系影响交流项目减少;社会保障和就业(类)、医疗卫生和计划生育类、住房保障及其他支出皆100%完成年初预算,预算及决算额度分别为26.62万元、13.15万元、4.79万元和5.26万元.

(六)关于三亚市委台办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

三亚市委台办2016年度财政拨款基本支出145.59万元,其中:人员经费141.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费4.23万元,主要包括:办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)关于三亚市委台办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三亚市委台办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.8万元,支出决算为8.00万元,完成预算的67.8%。其中:因公出国(境)费未作安排;公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元,完成预算的37%;公务接待费支出决算为5.63万元,完成预算的104%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:严格控制公务车使用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.05万元,下降27.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与往年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少2.39万元,下降50.2%;公务接待费支出决算减少0.43万元,下降7.1%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公务车使用;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格控制经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.37万元,占29.6%;公务接待费支出决算5.63万元,占70.4%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行费支出2.37万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出2.37万元,主要用于严格控制公务用车。

(3)公务接待费支出5.63万元,全年国内公务接待0批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待8批次;国内公务接待0人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待192人次。其中:外宾接待支出5.63万元,主要用于台胞台商及台湾各界来访团组等人员的接待。其他国内公务接待支出0.00万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度三亚市委台办机关运行经费4.23万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少2.27万元,降低39.2%。主要原因是:厉行节俭,严格控制经费支出。

2.政府采购支出情况。

2016年度三亚市委台办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

三亚市台湾工作办公室2016年决算00.xls